RETENCIÓN IVA DEL 4%

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v0461
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RETENCIÓN IVA DEL 4%

Mensajepor v0461 » Mar Ene 09, 2018 2:12 pm

Hola buenas tardes, estuve leyendo los catálogos del SAT con referencia a los rangos de las retenciones, y específicamente me llama la atención que no puedo hacer las retenciones del 4% y 11% que he venido haciendo, ¿alguien sabe si ya no esta permitido? ¿solo puedo hacer retenciones de IVA del 2/3 partes?

Agradecería mucho sus comentarios.

Jesus Castelo
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Re: RETENCIÓN IVA DEL 4%

Mensajepor Jesus Castelo » Mié Ene 10, 2018 11:39 am

tasaRetenciones.PNG
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Yo veo que el rango de tasa es desde 0 hasta 16 en el caso de retenciones de IVA

maildejuan
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Re: RETENCIÓN IVA DEL 4%

Mensajepor maildejuan » Mié Ene 10, 2018 11:57 am

anexo ejemplo de retención del 4% (flete) ... desconozco la retención del 11% pero me imagino que debe manejarse de manera similar ...

flete.JPG
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CETSIAT
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Errores en los calculos para timbrar retenciones

Mensajepor CETSIAT » Sab Ene 13, 2018 11:52 am

Atendiendo este problema, les comparto lo que hice para superar los detalles de los cálculos de las retenciones del IVA e ISR.
Yo hice lo siguiente:
Este calculo se debe hacer a nivel de cada producto o servicio a facturar:

Supongamos que tienen un producto cuyo valor unitario es de: 5745.67 menos un descuento de 100.00 = 5645.67 = base de calculo
para calcular la retención del IVA aplico: 5645.67 * 0.106667 = 602.20668189, a este valor le aplico este redondeo: + 0.005 = 602.21=iva retenido
Este valor lo voy sumando para cada producto, lo mismo hago para la retención del ISR.

Al terminar, solo acomodo la suma de los impuestos retenidos según cada caso, a las variables para su timbrado y todo sale BIEN.

Este problema lo estuve intentando varias veces, por tres días pero gracias a sus aportaciones se resolvió.

Si tienen alguna otra duda, les doy mi correo: siatcet@yahoo.com.mx

Saludos
Ing. Vega

chihuahua
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Re: RETENCIÓN IVA DEL 4%

Mensajepor chihuahua » Lun Ene 15, 2018 4:52 pm

amigo CETSIAT te mando correo que tengo un problema soy propietario de una agencia de viajes entonces me gustaria verlo mas adetalle contigo gracias!


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