Saludos edcoram
vi que moviste los valores de las tasas a 0.160000 y a 0.106667
ok
ahi debe estar el detalle, ya vi tambien que timbraste mi xml, muchas gracias dejame probar asi nuevamente
Saludos y gracias por la ayuda
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Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Así es.
Debes de usar las tasas que vienen en el catálogo del SAT (tasas o cuotas) y se manejan con 6 decimales. La retención del IVA la puedes dejar como estaba, aunque es mas exacto como te la puse.
En el mensaje de error que pusiste, ahí te estaba dando el porqué (TasaOCuota invalida para 002 Tasa 0.1600).
Saludos.
Debes de usar las tasas que vienen en el catálogo del SAT (tasas o cuotas) y se manejan con 6 decimales. La retención del IVA la puedes dejar como estaba, aunque es mas exacto como te la puse.
En el mensaje de error que pusiste, ahí te estaba dando el porqué (TasaOCuota invalida para 002 Tasa 0.1600).
Saludos.
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
ok muchas gracias por el dato.
voy a seguir con las pruebas y cualquier otra cosa pedire tu ayuda
Saludos
voy a seguir con las pruebas y cualquier otra cosa pedire tu ayuda
Saludos
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Hola buen dia edcoram aqui con una duda nuevamente!
RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
RetencionImporte1=2394.56
Este codigo es el que estoy revisando que lo timbraste y este otro es el que tengo yo para timbrar como prueba
RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
RetencionImporte1=2395.31
Aqui la pregunta de donde sacaste el valor de 2394.56
si yo aca en mis datos me da 2395.31 y es lo unico que veo diferente y por lo cual me marca error nuevamente al timbrar porque me dice que este valor no esta en el rango
Saludos y gracias por tu ayuda!
RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
RetencionImporte1=2394.56
Este codigo es el que estoy revisando que lo timbraste y este otro es el que tengo yo para timbrar como prueba
RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
RetencionImporte1=2395.31
Aqui la pregunta de donde sacaste el valor de 2394.56
si yo aca en mis datos me da 2395.31 y es lo unico que veo diferente y por lo cual me marca error nuevamente al timbrar porque me dice que este valor no esta en el rango
Saludos y gracias por tu ayuda!
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Segun el catalogo c_TasaOCuota del SAT
El impuesto 002 solo tiene una tasa de 0.160000
tu error que le estas poniendo 0.106667
Saludos.
Edit: Perdon no habia visto que tu iva es en retenciones con rango, el unico error que le veo es que segun la tasa y la base que le pones el importe deberia ser 2394.56.
El impuesto 002 solo tiene una tasa de 0.160000
tu error que le estas poniendo 0.106667
Saludos.
Edit: Perdon no habia visto que tu iva es en retenciones con rango, el unico error que le veo es que segun la tasa y la base que le pones el importe deberia ser 2394.56.
Última edición por euro el Mar Jun 13, 2017 5:27 pm, editado 1 vez en total.
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
El error esta en la multiplicacion multiplica 22449 *.106667= 2394.56
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
La retención del IVA es las 2/3 partes del IVA trasladado.
Para no equivocarme, divido el IVA Tras. entre 3 y el resultado lo multiplico por 2 o lo que es lo mismo, (1/3)*2 = 0.106666666666 o 0.106667 redondeando a 6 decimales.
En tu caso es ($22,449.00 / 3) * 2 = $2,394.56
o
$22,449.00 * 0.106667= $2,394.56
Tu resultado es porque $22,449.00 * 0.106700 = $2,395.31
Ahora el SAT y los PACs van a checar todas las cálculos, así que si quieres que te lo timbre cambia
RetencionTasaOCuota1=0.106700
Para no equivocarme, divido el IVA Tras. entre 3 y el resultado lo multiplico por 2 o lo que es lo mismo, (1/3)*2 = 0.106666666666 o 0.106667 redondeando a 6 decimales.
En tu caso es ($22,449.00 / 3) * 2 = $2,394.56
o
$22,449.00 * 0.106667= $2,394.56
Tu resultado es porque $22,449.00 * 0.106700 = $2,395.31
Ahora el SAT y los PACs van a checar todas las cálculos, así que si quieres que te lo timbre cambia
RetencionTasaOCuota1=0.106700
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Hola euro buen dia!
lo que pasa que ese impuesto es el IVA RETENIDO y ese aqui en guanajuato lo tienen marcado asi y si como comentas no esta en el catalogo del sat, lo que no se es porque.
y edcoram ya me envio el xml timbrado con esos datos solo que yo al calcular no me da el total que a el le da y me marca error al timbrar me imagino por esa diferencia de centavos.
Muchas gracias a ambos por la ayuda dejame hacer el calculo correctamente.
Saludos
lo que pasa que ese impuesto es el IVA RETENIDO y ese aqui en guanajuato lo tienen marcado asi y si como comentas no esta en el catalogo del sat, lo que no se es porque.
y edcoram ya me envio el xml timbrado con esos datos solo que yo al calcular no me da el total que a el le da y me marca error al timbrar me imagino por esa diferencia de centavos.
Muchas gracias a ambos por la ayuda dejame hacer el calculo correctamente.
Saludos
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Aquí está como tu lo calculas.
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- ZEPM510916MZ3-407.xml
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- Mifactura(2).ini
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Re: Error en los datos al timbrar CFDI V3.3
Pero porque a ti si te lo timbra edcoram
si a mi en otro me da exactamente igual el mismo XML
Saludos
si a mi en otro me da exactamente igual el mismo XML
Saludos
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