Error en los datos al timbrar CFDI V3.3

[nema26]

Saludos edcoram

vi que moviste los valores de las tasas a 0.160000 y a 0.106667

ok

ahi debe estar el detalle, ya vi tambien que timbraste mi xml, muchas gracias dejame probar asi nuevamente

Saludos y gracias por la ayuda

[Edcoram]

Así es.
Debes de usar las tasas que vienen en el catálogo del SAT (tasas o cuotas) y se manejan con 6 decimales. La retención del IVA la puedes dejar como estaba, aunque es mas exacto como te la puse.

En el mensaje de error que pusiste, ahí te estaba dando el porqué (TasaOCuota invalida para 002 Tasa 0.1600).

Saludos.

[nema26]

ok muchas gracias por el dato.

voy a seguir con las pruebas y cualquier otra cosa pedire tu ayuda

Saludos

[nema26]

Hola buen dia edcoram aqui con una duda nuevamente!



RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
RetencionImporte1=2394.56

Este codigo es el que estoy revisando que lo timbraste y este otro es el que tengo yo para timbrar como prueba

RetencionBase1=22449.00
RetencionImpuesto1=002
RetencionTipoFactor1=Tasa
RetencionTasaOCuota1=0.106667
RetencionImporte1=2395.31

Aqui la pregunta de donde sacaste el valor de 2394.56

si yo aca en mis datos me da 2395.31 y es lo unico que veo diferente y por lo cual me marca error nuevamente al timbrar porque me dice que este valor no esta en el rango

Saludos y gracias por tu ayuda!

[euro]

Segun el catalogo c_TasaOCuota del SAT
El impuesto 002 solo tiene una tasa de 0.160000
tu error que le estas poniendo 0.106667

Saludos.

Edit: Perdon no habia visto que tu iva es en retenciones con rango, el unico error que le veo es que segun la tasa y la base que le pones el importe deberia ser 2394.56.

[moyneh]

El error esta en la multiplicacion multiplica 22449 *.106667= 2394.56

[Edcoram]

La retención del IVA es las 2/3 partes del IVA trasladado.
Para no equivocarme, divido el IVA Tras. entre 3 y el resultado lo multiplico por 2 o lo que es lo mismo, (1/3)*2 = 0.106666666666 o 0.106667 redondeando a 6 decimales.

En tu caso es ($22,449.00 / 3) * 2 = $2,394.56
o
$22,449.00 * 0.106667= $2,394.56

Tu resultado es porque $22,449.00 * 0.106700 = $2,395.31

Ahora el SAT y los PACs van a checar todas las cálculos, así que si quieres que te lo timbre cambia

RetencionTasaOCuota1=0.106700

[nema26]

Hola euro buen dia!

lo que pasa que ese impuesto es el IVA RETENIDO y ese aqui en guanajuato lo tienen marcado asi y si como comentas no esta en el catalogo del sat, lo que no se es porque.

y edcoram ya me envio el xml timbrado con esos datos solo que yo al calcular no me da el total que a el le da y me marca error al timbrar me imagino por esa diferencia de centavos.

Muchas gracias a ambos por la ayuda dejame hacer el calculo correctamente.

Saludos

[Edcoram]

Aquí está como tu lo calculas.

[nema26]

Pero porque a ti si te lo timbra edcoram

si a mi en otro me da exactamente igual el mismo XML

Saludos