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Timbrado con IVA EXENTO

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lvy2k_2018
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Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor lvy2k_2018 » Jue Dic 07, 2017 5:34 pm

Buenas tardes el dia de ayer si me timbraba recibos con IVA EXENTO

-<cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="11720.00" ValorUnitario="11720.00" Descripcion="SERVICIOS DE CIRUGIA RET" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="85121609">
-<cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="11720.00"/>
</cfdi:Traslados>
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="1172.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="11720.00" TasaOCuota="0.100000"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="1172.00">
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="1172.00" Impuesto="001"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... talv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="DCD090706E42" ... etcetera>

pero ya hoy marca este error:
Ecodex: CFDI33195 El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento.


-<cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="5920.00" ValorUnitario="5920.00" Descripcion="HONORARIOS MEDICOS RET ISR" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="2" ClaveProdServ="85121600">
-<cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="5920.00"/>
</cfdi:Traslados>
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="592.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="5920.00" TasaOCuota="0.100000"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="592.00">
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="592.00" Impuesto="001"/>
</cfdi:Retenciones>

las sumas si dan.. no entiendo que cambio de ayer a hoy!.. saludos!

mx6392
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor mx6392 » Jue Dic 07, 2017 5:38 pm

hola
ami me paso lo mismo

modifique el ini para omitir agregar el iva exento a los productos y ya timbro.

saludos.

lvy2k_2018
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor lvy2k_2018 » Jue Dic 07, 2017 5:42 pm

No puedo omitirlo el RECEPTOR esta exigiendo que venga ese dato tanto en xml como en pdf..

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DADO
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor DADO » Jue Dic 07, 2017 6:18 pm

Hay otro reporte similar, que decia que antes si lo permitia y ahora no

Lo que te recomiendo, ademas de quitar por completo el nodo de impuesto, es darte de alta con el PAC de respaldo, como para tener una "segunda opinion" y ver si ese PAC si lo timbra
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mx6392
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor mx6392 » Jue Dic 07, 2017 6:39 pm

tampoco timbra yo tengo dado de alta a los 2 y marcan el mismo error

puedes tratar omitiendo estos 2 campos en el INI

TasaOCuota
Importe

y dejado todo lo demas
Base
Impuesto
TipoFactor

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DADO
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor DADO » Jue Dic 07, 2017 11:45 pm

Me da la impresion que el SAT hizo de las suyas otra vez

Definio una nueva regla para los productos exentos y de un dia para otro cambio las reglas

Con razon dio un mes mas de plazo ..... ni siquiera ellos mismos han terminado de definir el 3.3
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lvy2k_2018
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Dic 08, 2017 12:21 pm

El problema DADO que otros PACS si estan timbrando el exento, este cliente le emite recibos a un hospital y el hospital recibe de muchos medicos y esos otros si cumplen.. ellos quieren ver tanto en el XML como en el PDF, que ese servicio es exento de IVA.. inlcuso la pagina del SAT les permite emitirlos con el IVA EXENTO, algo hay que revisar en el SERVITIMBRE o con el PACS ..

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DADO
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor DADO » Vie Dic 08, 2017 12:39 pm

Revisa nuevamente el mensaje de @mx6392

Dice que ninguno de los dos PAC lo esta timbrando, pero propone eliminar dos campos y dejar solo los otros tres, es eso o de plano eliminar todo el nodo de impuestos

[10 minutos mas tarde.......]
Estaba buscando la base legal, encontre exactamente lo que menciona @mx6392

Quiero entender, que antes los PAC si aceptaban que llevara los CINCO datos ? me pueden confirmar, solo para estar enterado de lo que era y ya no es.

14.¿Cómo se deben registrar en los CFDI los conceptos exentos de impuestos?
En el Nodo:Traslados se debe expresar la información detallada del impuesto, de la siguiente forma:

- Base para el cálculo del impuesto.
- Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA, IESPS).
- Tipo factor (exento).
- No se deben registrar los atributos TasaOCuota e Importe.


Referencia : Preguntas y respuestas sobre el Anexo 20 versión 3.3
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lvy2k_2018
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Dic 08, 2017 2:22 pm

ps esperare a ver que pasa ... pues la cadena que envio solo tiene esos tres elementos
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="11720.00"/>

saludos!

sestrategicos
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Re: Timbrado con IVA EXENTO

Mensajepor sestrategicos » Vie Dic 08, 2017 2:28 pm

Tengo el mismo problema pero con el IVA Tasa 0, antes podía timbrarlo sin problema pero ayer ya no pude y no veo el error:

TrasladoBase1=630.00
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.000000
TrasladoImporte1=0.00

Esto ocurre en la generación de recibos de honorarios los cuales tienen tasa 0 de IVA.

Agradeceré su ayuda.


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