Error en suma de impuestos retenidos

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Geo
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Error en suma de impuestos retenidos

Mensajepor Geo » Mié Feb 06, 2019 7:30 am

Buenas tardes,
Hicimos el cálculo anual de ISR a trabajadores para el ejercicio 2018.
Cuando un trabajador tiene ISR a cargo lo reportamos en la nomina de enero 2019 como:
- Deducciones ISR Retenido del ejercico anterior (clave 101).

Al momento de timbrer el PAC nos envia el error:
Ecodex: NOM211 El valor en el atributo Nomina.Deducciones.TotalImpuestosRetenidos no es igual a la suma de los atributos Importe de las deducciones que tienen expresada la clave 002 en el atributo TipoDeduccion.


Efectivamente en TotalImpuestosRetenidos sumamos el ISR del mes con clave 002 y el ISR retenido del ejercicio anterior con clave 101.
Para el PAC solamente el importe de la clave 002 se debe tomar como impuesto retenido?

Geo
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Re: Error en suma de impuestos retenidos

Mensajepor Geo » Mar Feb 26, 2019 12:33 pm

Buenas tardes,

Seguimos sin lograr a timbrar este CFDI de nómina.
ValidaCFD no reporta errores (salvo sello y timbrado que no activamos en Servitimbre para la prueba).
Otro validador (el del Sr. de Corona) reporta un error como si la clave 101 en deducciones (ISR retenido del ejercicio anterior) no era reconocida.

Anexo archivo TXT (sin datos personales) para ver si alguien podría detectar cual es nuestro error.

Si una persona tendría un XML y/o TXT con está retención 101 en deducciones nos ayudaría mucho.
Gracias de antemano.
Adjuntos
5217-NOMI JFG CFDInomina TEST.txt
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fortiz
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Re: Error en suma de impuestos retenidos

Mensajepor fortiz » Mar Feb 26, 2019 3:14 pm

Si compartes tu XML puedo verificar porque digo lo que digo :D

Geo
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Re: Error en suma de impuestos retenidos

Mensajepor Geo » Mar Feb 26, 2019 4:31 pm

Gracias Sr. Fortiz por su repuesta.

En anexo el XML (si lo necesita con los datos personales reales, me envia un correo georges@eurolink.com.mx).
Adjuntos
5217-NOMI JFG CFDInomina TEST.xml
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