Sobre los documentos relacionados

[Emphatico]

Colegas:

Tengo algunas dudas con respecto al concepto de los documentos relacionados en los CFDIs y la construcción del xml a través del INI:

1. En las Notas de Crédito se tiene potencialmente lo siguiente:
TipoRelacion=01
CfdiRelacionado1=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e1111
CfdiRelacionado2=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e2222

En este caso, ¿qué pasa cuando la Nota de Crédito aún no tiene un documento al que se aplique? Por ejemplo, en el caso de una oferta a un cliente que al final del año me compró más de X cantidad le doy una nota de crédito por un porcentaje de dicha compra. En este caso, ¿este asunto del documento relacionado puede estar ausente?

2. En el caso de los pagos, ¿estas líneas del INI las podemos omitir? Ya que los documentos relacionados se tienen en la sección "RecepcionDePagosN".

Saludos y gracias, de antemano.

[meelboom]

Ya habian preguntando esto mismo en otro foro:

http://www.validacfd.com/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=7228

La informacion más relevante a este caso seria la siguiente:

"CFDI de Egresos emitido sin relacionar a un CFDI de Ingresos. Cuando se devengue o genere el derecho de un descuento global en un futuro, el contribuyente podrá emitir un CFDI de tipo E (Egreso) por el valor del descuento sin relacionarlo a un CFDI de I (Ingreso).

Una vez que se genere el ingreso en el futuro, se debe emitir el CFDI de tipo I (Ingreso) correspondiente al cual se le debe relacionar el CFDI de E (Egreso), señalado en el párrafo anterior, debiendo registrar en el campo (Novación)."

[lety]

buenos días , tengo un problema con las notas de crédito, ya me las piden que lleven una fac relacionada , pero la persona de sistemas me comenta que le genera error al querer ligar la factura a la misma.


quedo al pendiente de su apoyo .


saludos

[Dado]

Que error exactamente es el que le genera ? ya que hay casi doscientos errores posibles, necesitamos saber cual de todos necesitas corregir

[lety]

hola , al generar el archivo para su timbrado , se incluye los documentos asociados , y el timbrado devuelve la nota de crédito ignorando dicha información.

[Dado]

Necesito mas informacion, mucha mas, no es suficiente con "platicar" el problema (requiero archivos de texto, archivos XML antes y despues del timbrado, archivos de la bitacora de proceso o de la bitacora.csv, captura de pantalla que muestre el error, etc)

Aver, vamos paso a paso, primero ......... de nuestras aplicaciones, que estas usando ? (libreria DLL o Servitimbre o Safari POS)

[lety]

manejamos servitimbre y el detalle es que no asocia las facturas , le mando el txt de la nota credito que se genero

[Dado]

OK, ya avanzamos bastante, usas el Servitimbre, publicaste un XML (por cierto NO USES COPIAR Y PEGAR TEXTO, subelo como archivo adjunto) y que por cierto SI ESTA TIMBRADO !! Esto es, no hay error en el timbrado.

Porfavor sube como adjunto (insisto, no uses copiar y pegar) el archivo TXT que debes estar generando y marcame porfavor que datos son los que si aparecen en el TXT pero no en el XML

[lety]

HOLA ENVÍO TXT Y LE PUSE EN MAYÚSCULAS LO QUE NO APARECE EN EL XML

[Dado]

Tienes errores en muchos niveles

La informacion que muestras es acerca del complemento de pagos el cual tiene su propio tipo de comprobante (P), no aplica para los tipo de comprobante de egreso (E), ademas la informacion esta mal aplicada, no puedes simplemente escribirla en el TXT y esperar que apareceza, lleva una estructura, te adjunto ejemplo de la estructura del COMPLEMENTO DE RECEPCION DE PAGOS

Ahora, aqui mas bien quiero pensar que confundiste los terminos acerca del "CFDI Relacionado", el cual para los comprobantes de egreso se aplica asi :

Código: Seleccionar todo

[Comprobante]
...
TipoRelacion=
CfdiRelacionado1=
CfdiRelacionado2=
CfdiRelacionado3=
...


El dato de TipoRelacion debe ser una lista de valores predefinidos, checa el catalogo oficial.