IEPS en Complemento de Pagos

CFDI's con el complemento Recepcion de Pagos y/o de tipo Egreso (Nota de Credito)
Jeorjen
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IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor Jeorjen » Jue Feb 16, 2023 6:11 pm

Hola, tengo una duda con el timbrado de un complemento de pago V 2.0, es decir, con version 4.0 del CFDI
Se tiene una factura (que es de alimentos, donde unos tienen el 8 % de IEPS y otros no, dependiendo de su contenido de calorias) con estos conceptos:

Código: Seleccionar todo

Cant   Descripcion   P. Unit   Subtotal   IVA   IEPS      Total
10    Producto1           49      490      0   0      490   
10   Producto2           27      270      0   0      270
10   Producto3           72      720      0   57.60   777.60
15   Producto4           16      240      0   0      240


Subtotal de la Factura: 1720
IEPS de la Factura: 57.60
Total de la factura: 1777.60

Esto lo tengo en modo de pruebas.
La factura no tiene problema, se timbra con el IEPS transladado, pero si se quiere timbrar su complemento de pago que le corresponde, alli es el problema. En el archivo INI de ejemplo de la libreria CfdLib vienen todos los impuestos menos el IEPS transladado:

[RecepcionDePagos]
TotalRetencionesIVA=
TotalRetencionesISR=
TotalRetencionesIEPS=
TotalTrasladosBaseIVA16=43103.45
TotalTrasladosImpuestoIVA16=6896.55
TotalTrasladosBaseIVA8=
TotalTrasladosImpuestoIVA8=
TotalTrasladosBaseIVA0=
TotalTrasladosImpuestoIVA0=
TotalTrasladosBaseIVAExento=
MontoTotalPagos=50000.00

Será que, al parecer, la autoridad omitió donde meter los trasladados de IEPS en la parte de totales? O yo tengo un mal entendido aqui?
Como se debe hacer para timbrar el pago de esta factura con estas caracteristicas?

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Dado
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor Dado » Jue Feb 16, 2023 7:06 pm

Hace tiempo en el foro se discutio dos temas, el del IEPS (tal como lo comentas) y el de los impuestos locales y la conclusion es que ....... nadie sabe como reflejarlo en el complemento de pago. Los campos , para bien o para mal estan muy bien definidos y no hay campos para poner IEPS o impuestos locales
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Jeorjen
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor Jeorjen » Vie Feb 17, 2023 1:15 pm

Gracias, Dado. Esto me aclara que el detalle es del SAT y no por una falla en la programacion.
Saludos

fico
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor fico » Lun Mar 27, 2023 4:52 pm

Hola a todos;

Y mientras tanto que hacemos? Alguna sugerencia?

fico
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor fico » Lun Mar 27, 2023 5:25 pm

Listo, que no se totaliza...

rachel
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor rachel » Mié Ago 23, 2023 3:45 pm

Hola que tal Dado...
Creo haber leido todo lo referente al tema, estoy usando servitimbre para los complementos de pago hago mi txt y envio a sellar y a timbrar, pero cuando tengo un complemento con IEPS, resulta que no me deja colocar ImpuestoP="003" para indicar que es IEPS como en la factura que si me deja colocar
<cfdi:Traslado Base="1760.00" Impuesto="003" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="0.080000" Importe="140.80"/>
En el complemento trato de poner
<pago20:TrasladoP BaseP="26955.00" ImpuestoP="003" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.080000" ImporteP="2156.40"/>
y me arroja el siguiente error:
Ecodex: CRP20206 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA8 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.080000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.

En cambio si pongo
<pago20:TrasladoP BaseP="26955.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.080000" ImporteP="2156.40"/>
timbra sin problema, pero resulta que está erroneo porque debe ser 003 para que indique IEPS y no IVA como en 002
y hay algunos otros que si lo estan timbrando correctamente con 003 y por consiguiente la leyenda de IEPS

Me podrías ayuda, tal vez hay algo que no visto y es lo que me causa el error...
te anexo archivos y espero darme a entender
Adjuntos
P426 con 002 timbrado.pdf
(124.72 KiB) Descargado 80 veces
P426 con 002 timbrado.xml
(5.29 KiB) Descargado 90 veces
Timbre con 002 erroneo.jpg
Timbre con 002 erroneo.jpg (154.25 KiB) Visto 2628 veces
IEPS Ecodex debe ser 003.jpg
IEPS Ecodex debe ser 003.jpg (92.2 KiB) Visto 2628 veces

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Dado
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor Dado » Mié Ago 23, 2023 4:01 pm

Publicaste el XML sin errores y ya timbrado ...............

Si necesitas ayuda con un XML que marca error, debes publicar ese XML, el del error, no el que ya se timbro
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rachel
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor rachel » Mié Ago 23, 2023 4:24 pm

Hola
te puse el que timbró, porque, esta timbrando con error y el xml que que dice error 003 es qye no puedo timbrar...
anexo solo ese
Adjuntos
P427 Con 003 marca error.xml
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P427-error timbrado.txt
(560 Bytes) Descargado 87 veces

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Dado
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor Dado » Mié Ago 23, 2023 4:37 pm

El error que estas cometiendo es que estas mezclando IVA con IEPS, aunque los dos sean "al 8%" no hay relacion entre esos impuestos

TotalTrasladosBaseIVA8="3520.00" <<< ESTO ES IVA AL 8%, no deberia ir

Y si lees los mensajes publicados en este hilo podras ver que llegamos a la conclusion que EL IEPS TRASLADADO NO SE TOTALIZA (i.e. NO hay campo TotalTrasladoIEPS)
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rachel
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Re: IEPS en Complemento de Pagos

Mensajepor rachel » Mié Ago 23, 2023 4:39 pm

Este xml solo tiene IEPS al 8%
No tiene IVA


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