Nota de crédito para refacturar venta global

CFDI's con el complemento Recepcion de Pagos y/o de tipo Egreso (Nota de Credito)
ctg
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Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor ctg » Vie Ene 28, 2022 11:49 am

Buen día compañeros,
Estoy detallando un procedimiento para realizar facturas en línea de tickets de venta mostrador. En el caso que una persona quiera su factura pero su ticket ya hubiera sido facturado en una de venta global pienso hacer una nota de crédito sobre el monto del ticket para luego poder refacturar.
La duda es si en esa nota de crédito debe ir el detalle de conceptos tal cual como en la factura de venta global con su respectiva clave SAT, cantidades y montos, o es suficiente un concepto con la típica clave 84111506 Servicios de facturación y 1 ACT.
De antemano gracias por su ayuda.

Edcoram
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor Edcoram » Vie Ene 28, 2022 1:27 pm

Cabe señalar que observamos dos formas de poder realizar una cancelación de una operación contenida en un CFDI global para generar un CFDI de ingresos de manera individual y nominativa.
I. Ejemplo de CFDI Global con CFDI de egreso relacionado por una devolución de un concepto.
a) Generación del comprobante de operaciones con el público en general
b) Emisión de CFDI Global (Anexo 20 versión 4.0)
c) Emisión CFDI de egresos por la devolución de un concepto contenido en el comprobante de operaciones con el público en general.
d) Emisión de CFDI nominativo
II. Ejemplo de cancelación de CFDI Global por una solicitud de generación de CFDI de ingresos por una operación documentada en dicha factura.
a) Cancelación de CFDI Global
b) Generación del CFDI Global sin considerar el comprobante de operaciones con el público en general de la operación que se factura de manera nominativa
c) Generación del CFDI nominativo por la operación contenida en el comprobante de operaciones con el público en general.
Fundamento legal: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; Regla 2.7.1.21. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Adjuntos
GuiallenadoCFDIglobal311221(1).pdf
(865.99 KiB) Descargado 159 veces

ctg
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor ctg » Vie Ene 28, 2022 1:48 pm

Muchas gracias, en el documento veo que en los ejemplos se usa siempre el concepto 84111506 en las notas de crédito.
Pero ahora me queda la duda si es válido usar un cfdi de egresos para 'dar reversa' a una parte de una factura global con el objeto de refacturarlo de forma nominativa.
¿O ese método sólo se podrá utilizar cuando existe una devolución y ahora no habrá otra forma más que cancelar el cfdi global y refacturar todo en dos cfdis?

CETSIAT
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor CETSIAT » Mié Abr 06, 2022 1:27 pm

Buen día Dado, una pregunta, estoy tratando de facturar para un padre de familia de un Colegio, la colegiatura del mes de Abril del 2022, el
padre de familia no tienen RFC, asi que mi sistema le pone el RFC GENERICO, y el regimen sin obligaciones fiscales y uso sin efectos fiscales.

Al intentar de timbrarla, me dice que la descripción del concepto debe ser Venta para factura global, y envia el error CFDI40999 el cual no tiene ninguna respuesta que te ayude con el problema.

¿Que clave del SAT le debo poner a esa Colegiatura, para la descripción que me sugiere..?
y como le digo al Padre de familia que es la Colegiatura del Abril del 2022..?, porque la necesita para su control.

Esto no habia sucedido en el ambiente de pruebas.

Otra pregunta...¿ Es posible usar la CFDLIB.DLL de produccion con el RFC de Pruebas..? poniendo el servicio en Prueba....?

Saludos y gracias por tus atenciones.

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Dado
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor Dado » Mié Abr 06, 2022 1:59 pm

Desconozco como se debe llenar facturas de colegios

De la DLL de produccion, si claro, puede usarse para pruebas tambien
ADDENDAS? VALIDACION? CODIGO PARA PROGRAMAR TU PROPIA SOLUCION? TODO LO TENEMOS EN WWW.VALIDACFD.COM VISITANOS !!

CETSIAT
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor CETSIAT » Mié Abr 06, 2022 2:44 pm

Dado con respecto a mi mensaje anterior, ya lo resolví, me di cuenta que en la Bitacora, No estaba disponible ECODEX, por eso no Timbro la factura.

Intento hacerlo con el PAC de Respaldo, y fué que envió el mensaje que comunique,

De todos modos, el PAC de Respaldo, la debió haber timbrado. Bueno ahi lo dejo para ver que sucedió.

Saludos

nema26
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor nema26 » Mar May 03, 2022 12:34 pm

CETSIAT !!!

Oye un favor, vi un mensaje donde tienes un REP con RETENCIONES!, me interesa saber como es que calculas este concepto, ya que bueno yo lo estoy viendo que es el importe del pago ejemplo: 200 / 1.16 = 172.41, mas sin embargo ese seria el caso de uno sin RETENCIONES, en este caso como es que calculas la base cuando hay retenciones.

Muchas gracias

TotalTrasladosBaseIVA16="320.06"

LO TOME DE UN DOCUMENTO QUE SUBISTE EL A000000822601.XML

<pago20:Pagos xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" Version="2.0">
<pago20:Totales TotalRetencionesIVA="34.14" TotalRetencionesISR="32.00" TotalTrasladosBaseIVA16="320.06" TotalTrasladosImpuestoIVA16="51.21" MontoTotalPagos="305.12"/>
<pago20:Pago FechaPago="2022-03-04T07:47:58" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="305.12" NumOperacion="01010203">
<pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="62D216BE-C262-4B46-9516-95670A9255DE" Serie="A" Folio="8226" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="605.12" ImpPagado="305.12" ImpSaldoInsoluto="300.00" ObjetoImpDR="02">
<pago20:ImpuestosDR>

Te agradeceria mucho la ayuda, SALUDOS!!!

Edcoram
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor Edcoram » Mar May 03, 2022 5:38 pm

Yo haría una simple regla de 3.
Ejemplo, tengo un CFDI de ingreso con los siguientes datos:
IMPORTE $ 11,200.00
IVA (16%) $1,792.00
SUB TOTAL $ 12,992.00
RET ISR $ 1,120.00
RET IVA $ 1,194.67
TOTAL $ 10,677.33
Y me van a hacer un pago de $5,000.00
Divido 5000/10677.33 = 0.4682818644736
Multiplico las cantidades del CFDI de ingreso por ese valor y me quedaría:
IMPORTE $ 5,244.76
IVA (16%) $ 839.16
SUB TOTAL $ 6,083.92
RET ISR $ 524.48
RET IVA $ 559.44
TOTAL $ 5,000.00

nema26
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Re: Nota de crédito para refacturar venta global

Mensajepor nema26 » Mar May 03, 2022 10:57 pm

EDCORAM !!!

Te agradezco mucho la catedra, muchas gracias !!!!

Funciono!


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